时间安排：2026年6月26日-27日9:30至16:30
地点安排：杭州市文一西路522号西溪科创园8幢
培训对象：老板、总经理，财务总监、会计
主讲老师：胡冬梅（原恒大控股地产分公司项目财务总监、和润科技挂牌审计负责人、中国社科院税务律师）
培训费用：4980元/人（含培训费、资料费、会务服务费）
课程背景：
随着我国税收法制不断完善，税务风险防范是企业面临着重要课题。企业要想最大限度实现税务风险的降低， 就要逐步建立起税务风险管理系统，将税务风险防范及控制列入企业战略发展中，加强对其的管理和规划，真正把税务风险控制在企业能承受的范围内。这样不仅能让税收秩序更加规范，还能维护征纳双方的合法权益，降低税务风险为企业带来的影响。
课程收益：
·系统掌握集团公司税务管理核心风险点，能够精准识别日常经营中的涉税隐患
·熟悉大数据监管下税务风险管理体系搭建方法，可落地构建企业税务管控制度
·掌握税会差异处理、纳税申报、汇算清缴、税务稽查应对等全流程实操技能
·学会合法合规的税务筹划思路与路径，能够结合企业实际设计安全节税方案
·提升涉税人员专业素质与风险意识，实现税务筹划与风险防控一体化落地
·帮助企业树立诚信纳税形象，协调税企关系，降低税务处罚与信用受损风险
·建立常态化税务自查与风险体检机制，为企业经营决策提供稳定税务保障
培训大纲：
一、集团公司税务管理的主要风险及任务
1、税务风险管理的现状及问题
1）大数据税务风险管理的认知不足
2）人为操纵利润
3）税收规划不当
4）办税人员素质不高
5）企业纳税意识淡薄
2、税务风险管理的主要任务
1）、税务政策及法规研究，
2）、及时学习、收集税收法规，用足税收优惠
3）、建立税务风险管理规章制度
4）、研究会计、税务制度的差异，熟悉调整方法
5）、做好税务筹划，降低运营成本，支持经营决策
二、公司税务风险管理的措施制度
1、税务管理组织分工
2、税务登记、税务核算及纳税申报
3、税务报告及档案管理
4、财产损失申报和所得税汇算
5、税务审计及税务稽查
6、税务筹划
7、税务管理的奖惩办法
三、集团公司税务管理的基本原则
1、贯彻执行国家税收法规和财务规章制度
2、正确处理国家、企业及职工之间的利益关系
3、遵守国家税务政策，打造公司诚信纳税形象
4、维护集团公司的整体利益，协调好公司与税务部门的关系
四、大数据时代企业进行税务风险管理的内容
1、建立企业税务信息管理系统
1）、纳税信息管理
2）、发票管理
3）、涉税风险管理
4）、涉税统计分析管理
5）、涉税知识管理
2、基于业务及财务数据基础上的税务分析
1）了解业务---业务实质、流程及结果
2）掌握财务---财务数据各口径如何对接
3）熟知税务---税收法规及相关优惠
（1）全税种风险分析
（2）全流程风险分析
（3）全级次风险分析
3、实现税务合理合规遵从的税务风险管理
1）税务数据自动采集
2）申报数据自动规则校验
3）全税种申报数据自动报送
4）多维度数据指标统计
5）税务筹划及风险管理
五、税务风险防范和控制措施
1．提素质——提高企业涉税人员业务素质
2．定规程——制定税务风险防范控制规程
3．控重点——重大事项关键风险重点监控
4．常体检——定期进行涉税业务健康检查
5．慎筹划——进行税务筹划注意风险控制
六、高端筹划必须的准备工作
1、整合宏观和行业统计数据
1）中国宏观数据
2）全球宏观数据
3）行业经济数据
4）宏观预测数据
5）全球经济日历
七、企业税收筹划的主要途径
1、灵活运用税收政策、降低企业的税收成本（案例）
2、合理选择纳税人身份 （案例）
3、充分利用税务筹划技术（多个案例列举）
4、加强税务筹划风险管理
5、加强财务人员培训 聘用税务顾问
八、集税务筹划与风险防控于一身的应对策略
1、企业账务处理与合同相匹配
2、依法账务处理，规避纳税风险
3、纳税自查，排查账务中的纳税盲点
4、交易中又需重点关注那些内容
5、交易后跟踪及相关外部证据取得
培训讲师：胡冬梅
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州博扬税务师事务所有限公司 所长
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
授课经验：北大博雅、大成方略、高顿教育、华东理工大学、成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件、中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟、浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行、神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团、中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发、中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动等企业。
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