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房地产业营改增核心问题解析与申报表填报及纳税实战训练班

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排!)
培训安排:2016年6月24-25日(贵阳华茂大酒店)   7月8-9日(济南华联大酒店)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
营改增已经运行一段时间了,企业在运行当中突显的一些问题如何应对是我们当前直面的问题。如:已交营业税如何开具增值税发票,是否在申报表反映?收到预收款的同时如果客户需要增值税发票,是否开具?增值税如何计算?建筑企业、房地产企业新老项目的界定不对称如何解决?“项目”的界定标准会计与各税种之间的差异如何协调?新老项目同时存在增值税如何抵扣?申报表如何列式?不同增值税业务如何进行会计处理?企业所得税、土地增值税申报表如何填报等问题。会计人员在面对选择时举棋不定……
本次活动,是一次全面解析增值税,深入增值税机理,授人以鱼,不如授人以渔!
本次活动,是一次纳税策划实战的课程,未雨绸缪,方能取得税收利益!
本次活动,是一次防范税收风险的课程,阻断营改增带来巨大税收风险!
本次活动,是一次解决实际问题的课程,欢迎携带实际问题,现场提问!
新知识,新方法,新思维!
一起来吧,老板和财务同在!
一起来吧,房地产业真正的财税实战大咖“王老师”老师与您同在!
一起来吧,度过一个绝不枯燥,又绝对超值的两天!
主讲专家:王老师
    会计师,中国注册税务师,税务稽查资深官员,某省地方税务局税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问、答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,营改增实务操作,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市主讲房地产、建筑行业税收专题讲座近百次,讲授由浅入深、生动活泼、内容准确、分析透彻、简明扼要、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。
主讲内容:
第一部分:营改增核心问题解读与应对(案例解读,浅显易懂)
1.增值税计税原理介绍
2.税率差以及存货周转率对计算增值税的影响
3.税率设置的原则
4.一般纳税人和小规模纳税人介绍以及一般纳税人的认定
5.一般计税方法和简易计税方法介绍
6.发票虚开与三流一致的关系
7.营改增对建筑企业挂靠的影响
8.增值税发票认证的要求
9.房地产企业“买一送一”详细解读,包含:送家电、送装修、送面积、送车位,抽奖的个人所得税分析
10.营改增对企业无偿借款与个人无偿借款的影响
11.不动产投资行为营改增分析
12.房地产企业不得抵扣情形的分析
13.房地产企业和物业公司转售水电增值税分析
14.计税价格偏低解读
15.房企、建筑企业纳税义务发生时间的异同以及要点分析
16.土地成本的扣除(土地新老项目分割、发票开具、返还款等问题)
17.新老项目标准在实际工作的冲突与解决方案
18.清包工、甲供工程、绿化工程增值税分析
19.房企、建筑企业预征制度以及预征地点解读
20.已交营业税发票以及面积差发票的开具
21.界定 “旧”不动产的标准,“取得”的标准二者对房地产企业增值税的深刻影响(含销售、直接租赁、转租、售后回购等)
22.购进不动产和改变用途的不动产增值税的计算以及案例分析(含样板间、售楼部等)
23.统借统还、转贷、委托贷款不同融资的增值税分析
24.新老项目增值税进项的分割
25.营改增对企业所得税的影响(新老项目结合下收入确认、成本、税金的扣除等)
26.营改增对土地增值税的影响(新老项目结合下收入确认、成本、税金的扣除等)
27.营改增对企业利润的分析解读
28.营改增对增值税发票取得的选择
29.营改增下车位销售的税收分析
30.营改增下委托代建的处理方法
31.拆一还一应对营改增(包含增值税计税依据、企业所得税、土地增值税、契税、会计处理等)
32.混和销售的界定与分析
33.将外设计费的增值税处理
34.销售退回的增值税分析
35.餐饮服务、住宿服务对房地产企业的影响
36.劳务派遣的各税种分析
37.代扣代缴的手续费计征增值税分析
第二部分:增值税申报表填报(实操解读、掌握迅速)
1.缴纳营业税开具增值税发票
2.预缴增值税申报表
3.购进不动产分期抵扣
4.增值税减免税的填报
5.进项税金明细表以及辅助帐的建立
6.差额纳税全额开票在申报表的反映
7.土地扣除的填报时点以及方法
8.一般计税和简易计税在申报表的填报
9.不得抵扣进项在申报表的反映
10.税负测算明细表解读
第三部分:增值税的会计处理(全流程会计分录)
1.房地产企业营改增会计科目的设置
2.购进服务账务处理
3.收到预收款账务处理(新老项目)
4.城建税、附加在损益表的列式
5.月末账务处理(无预缴、有预缴)
6.销售实现增值税处理(重要变化)
7.购进以及处置固定资产(含地产、不动产的处理)
8.改变用途的处理(含地产、不动产)
9.视同销售的分录
10.不得抵扣的账务处理
11.购进农副产品账务处理
12.接受境外劳务账务处理
13.增值税减免税账务处理
14.首次购进税控设备账务处理
15.小规模的账务处理
第四部分:成本分摊
1.占地面积法案例解读
2.建筑面积法在会计、所得税、土地增值税处理上的异同
3.建筑面积、测绘面积、预售面积的差异税收分析
4.层高系数法的原理介绍以及具体运用,通过案例分摊中需要注意的问题
5.直接成本法数据的采集以及分摊
6.预算造价法的案例分析
7.不同成本分摊方法的结合对企业税负的影响分析
第五部分:问题解析与答疑互动
1.不限于营改增内容,可以扩展到全流程各税种答疑。
2.请准备好企业的实际疑问,在课堂上和您共同分享解决!

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人确认培训事宜。
2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;联系人:李先生;邮件:25198734@qq.com。
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